Rp.5.088.144.463.292
Rp.5.187.494.103.513
Rp.262.829.207.185
Rp.163.479.566.964
| KODE | URAIAN | TARGET |
|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 5.088.144.463.292 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.774.057.276.424 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 1.415.663.073.470 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 204.165.588.278 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 62.250.000.000 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 91.978.614.676 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 3.112.075.839.000 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 3.112.075.839.000 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 202.011.347.868 |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 1.000.000.000 |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 201.011.347.868 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 5.088.144.463.292 | |
| SKPD | TARGET |
|---|---|
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 36.045.000 |
| Badan Keuangan Daerah | 3.432.606.365.725 |
| Badan Pendapatan dan Aset Daerah | 1.443.070.973.592 |
| Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | 14.981.650.000 |
| Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta | 200.000.000 |
| Biro Umum | 391.577.781 |
| Dinas Energi Sumber Daya Mineral | 120.000.000 |
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 30.000.000 |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | 10.000.000.000 |
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 800.000.000 |
| Dinas Kesehatan | 152.781.985.000 |
| Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | 201.639.000 |
| Dinas Komunikasi dan lnformatika | 70.000.000 |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 125.711.000 |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 5.000.000.000 |
| Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 1.782.951.194 |
| Dinas Pcrhubungan | 4.000.000.000 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 5.700.000.000 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 200.000.000 |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 180.000.000 |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 1.000.000.000 |
| Dinas Perindustian dan Perdagangan | 169.165.000 |
| Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 5.500.000.000 |
| Dinas Peternakan | 9.050.000.000 |
| Dinas Sosial | 146.400.000 |
| KODE | URAIAN | ANGGARAN |
|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | 5.187.494.103.513 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 4.070.484.229.084 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.483.703.181.724 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.337.363.524.336 |
| 5.1.03 | Belanja Bunga | 47.206.923.484 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 188.556.115.540 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 13.654.484.000 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 401.103.992.512 |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 0 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 146.571.469.687 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 117.441.830.907 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 110.312.151.330 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 26.563.732.038 |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 214.808.550 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 28.229.597.791 |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 28.229.597.791 |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 687.676.284.126 |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 653.252.306.860 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 34.423.977.266 |
| JUMLAH BELANJA | 5.187.494.103.513 | |
| TOTAL SURPLUS/(DEFISIT) | -99.349.640.221 | |
| SKPD | ANGGARAN |
|---|---|
| Badan Kepegawaian Daerah | 14.484.392.894 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 16.523.342.170 |
| Badan Keuangan Daerah | 804.327.916.077 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 12.010.785.793 |
| Badan Pendapatan dan Aset Daerah | 109.977.808.054 |
| Badan Pengelola Perbatasan Daerah | 5.867.723.763 |
| Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | 26.382.408.858 |
| Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta | 12.006.812.278 |
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | 23.192.418.127 |
| Dinas Energi Sumber Daya Mineral | 15.169.719.195 |
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 12.940.850.264 |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | 22.170.815.487 |
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 40.997.321.972 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 5.527.163.382 |
| Dinas Kesehatan | 524.346.754.381 |
| Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | 30.628.780.358 |
| Dinas Komunikasi dan lnformatika | 21.849.862.757 |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 11.898.195.031 |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 93.560.648.295 |
| Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 21.242.722.686 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 193.368.808.591 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 23.886.022.258 |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 21.198.052.094 |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 7.804.443.165 |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2.549.106.034.264 |
| Dinas Perhubungan | 32.562.745.961 |
| Dinas Perindustian dan Perdagangan | 32.936.485.615 |
| Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 75.870.873.275 |
| Dinas Peternakan | 36.360.037.492 |
| Dinas Sosial | 59.117.744.366 |
| Inspektorat Daerah | 20.065.064.672 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 12.265.095.982 |
| Sekretariat Daerah | 124.979.898.946 |
| Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 172.866.355.010 |
| KODE | URAIAN | ANGGARAN |
|---|---|---|
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | 99.349.640.221 |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 262.829.207.185 |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 262.829.207.185 |
| 6.1.02 | Pencairan Dana Cadangan | 0 |
| 6.1.05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0 |
| JUMLAH PENERIMAAN | 262.829.207.185 | |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 163.479.566.964 |
| 6.2.01 | Pembentukan Dana Cadangan | 0 |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 0 |
| 6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 163.479.566.964 |
| JUMLAH PENGELUARAN | 163.479.566.964 | |
| PEMBIAYAAN NETTO | 99.349.640.221 | |
| SKPD | ANGGARAN |
|---|