Rp.4.997.139.773.941
Rp.5.159.746.069.350
Rp.326.085.862.373
Rp.163.479.566.964
| KODE | URAIAN | TARGET |
|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 4.997.139.773.941 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.581.781.608.941 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 1.242.171.027.017 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 60.567.956.055 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 37.064.277.605 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 241.978.348.264 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 3.412.809.821.000 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 3.412.809.821.000 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 2.548.344.000 |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 2.548.344.000 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 4.997.139.773.941 | |
| SKPD | TARGET |
|---|---|
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 15.000.000 |
| Badan Keuangan Daerah | 3.530.559.390.747 |
| Badan Pendapatan dan Aset Daerah | 1.269.578.927.139 |
| Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | 17.682.363.555 |
| Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta | 150.000.000 |
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 30.000.000 |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | 9.500.000.000 |
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 800.000.000 |
| Dinas Kesehatan | 6.253.832.752 |
| Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2.335.259.748 |
| Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | 170.174.000 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 70.000.000 |
| Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 26.550.000 |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 103.276.000 |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 3.650.000.000 |
| Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 310.000.000 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 5.700.000.000 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 185.000.000 |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 66.650.000 |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 83.350.000 |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 1.000.000.000 |
| Dinas Perhubungan | 3.870.000.000 |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 450.000.000 |
| Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 5.000.000.000 |
| Dinas Peternakan | 9.050.000.000 |
| Dinas Sosial | 100.000.000 |
| RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang | 130.000.000.000 |
| Sekretariat Daerah | 400.000.000 |
| KODE | URAIAN | ANGGARAN |
|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | 5.159.746.069.350 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 3.724.779.972.557 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.712.018.697.618 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.336.547.164.099 |
| 5.1.03 | Belanja Bunga | 57.933.263.642 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 582.559.886.198 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 35.720.961.000 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 597.533.714.710 |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 0 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 181.316.183.435 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 263.734.583.322 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 123.540.702.726 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 28.809.245.227 |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 133.000.000 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 45.890.056.001 |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 45.890.056.001 |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 791.542.326.082 |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 783.908.562.082 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 7.633.764.000 |
| JUMLAH BELANJA | 5.159.746.069.350 | |
| TOTAL SURPLUS/(DEFISIT) | -162.606.295.409 | |
| SKPD | ANGGARAN |
|---|---|
| Badan Kepegawaian Daerah | 12.919.713.000 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 362.956.754.088 |
| Badan Keuangan Daerah | 935.572.568.569 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 6.876.405.546 |
| Badan Pendapatan dan Aset Daerah | 86.717.206.669 |
| Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah | 6.270.381.373 |
| Badan Pengelola Perbatasan Daerah | 6.679.526.840 |
| Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | 20.624.014.536 |
| Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta | 11.072.012.200 |
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | 17.154.403.678 |
| Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 105.262.898.120 |
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 10.933.319.656 |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | 47.151.572.967 |
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 35.150.497.235 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 5.636.094.101 |
| Dinas Kesehatan | 180.653.662.659 |
| Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 16.874.354.051 |
| Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | 11.302.503.357 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 15.697.624.614 |
| Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 6.246.178.746 |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 14.030.146.908 |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 102.207.600.783 |
| Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 10.435.071.360 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 184.280.898.624 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 9.306.216.908 |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1.953.014.866 |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 6.675.506.017 |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 9.615.756.908 |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2.078.176.832.686 |
| Dinas Perhubungan | 40.917.744.212 |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 20.771.496.520 |
| Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 58.710.915.102 |
| Dinas Peternakan | 25.061.234.853 |
| Dinas Sosial | 69.778.653.677 |
| Inspektorat Daerah | 19.430.320.869 |
| RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang | 338.532.780.682 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 11.632.976.930 |
| Sekretariat Daerah | 107.023.633.233 |
| Sekretariat Dewan Perwakilam Rakyat Daerah | 149.453.576.207 |
| KODE | URAIAN | ANGGARAN |
|---|---|---|
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | 162.606.295.409 |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 326.085.862.373 |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 121.211.058.207 |
| 6.1.02 | Pencairan Dana Cadangan | 203.511.200.000 |
| 6.1.05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 1.363.604.166 |
| JUMLAH PENERIMAAN | 326.085.862.373 | |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 163.479.566.964 |
| 6.2.01 | Pembentukan Dana Cadangan | 0 |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 0 |
| 6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 163.479.566.964 |
| JUMLAH PENGELUARAN | 163.479.566.964 | |
| PEMBIAYAAN NETTO | 162.606.295.409 | |
| SKPD | ANGGARAN |
|---|